| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 457 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS REDE ESCOLAS MUNIC. HULMERINDO MACHADO, CRECHE PRO INF. EJA, COM VENCIMENTO P/ MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 0,00 | 2.484,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS REDE ESCOLAS MUNIC. HULMERINDO MACHADO, CRECHE PRO INF. EJA, COM VENCIMENTO P/ MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.484,60 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/102009342; 0/102448990; 0/102459861; | 2.484,60 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 457/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 2.454,78 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 457/2025 | 29,82 | ||
| TOTAL | 2.484,60 | 2.484,60 | 2.484,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 12/02/2025 | 29,82 | 78/2025 | Lançada |
| TOTAL | 29,82 |
