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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4573 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025 0,00 6.215,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025 6.215,04
22/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 018/1875; REF. EMPENHO 4573/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 6.215,04
02/10/2025 Pagamento de Empenho 4573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.215,04
TOTAL 6.215,04 6.215,04 6.215,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.