PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAUDE. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
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4.061,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAUDE. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
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22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1874;
REF. EMPENHO 4577/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
4.061,68
02/10/2025
Pagamento de Empenho 4577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.061,68
TOTAL
4.061,68
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4.061,68
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.