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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4580	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO,CAFETEIRA, PIPOQUEIRA BATEDEIRA E VARAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	1.138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO,CAFETEIRA, PIPOQUEIRA BATEDEIRA E VARAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	1.138,00
22/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/107558; REF. EMPENHO 4580/2025 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA		1.138,00
02/10/2025	Pagamento de Empenho 4580/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.138,00
TOTAL		1.138,00	1.138,00	1.138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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