| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 4582 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO,CAFETEIRA, PIPOQUEIRA BATEDEIRA E VARAL DESTINADO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE).CFM AUTORIZAÇÃO. EMPENHO COMPL. 4580 | 0,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO,CAFETEIRA, PIPOQUEIRA BATEDEIRA E VARAL DESTINADO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE).CFM AUTORIZAÇÃO. EMPENHO COMPL. 4580 | 236,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/107560; REF. EMPENHO 4582/2025 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 236,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 4582/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
