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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4588 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA NUMERO 984770879 DO CRAS 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA NUMERO 984770879 DO CRAS 50,00
22/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA NUMERO 984770879 DO CRAS 50,00
03/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4588/2025 TIM S A - 5270 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.