Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
4590
Data de lançamento:
22/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
FATURA E TAXA CONSIM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 08/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
43.518,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 08/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
