| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 4593 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA E TAXA CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 09/2025. | 0,00 | 139,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 09/2025. | 139,04 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Recibo Nº 782; REF. EMPENHO 4593/2025 1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM | 139,04 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 4593/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,04 | ||
| TOTAL | 139,04 | 139,04 | 139,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
