Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4596 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
FATURA E TAXA CONSIM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TAXA ADIMINISTRATIVA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 09/2025 E 08/2025 |
0,00 |
1.757,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TAXA ADIMINISTRATIVA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 09/2025 E 08/2025 |
1.757,00 |
|
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| 22/09/2025 |
Conforme Recibo Nº 2229; 2197;
REF. EMPENHO 4596/2025
1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
|
1.757,00 |
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| TOTAL |
1.757,00 |
1.757,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.757,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
