| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA E TAXA CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 08/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4590 | 0,00 | 7.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 08/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4590 | 7.420,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Recibo Nº 2212; REF. EMPENHO 4597/2025 1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM | 7.420,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2025 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 7.420,00 | ||
| TOTAL | 7.420,00 | 7.420,00 | 7.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
