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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4598 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE KIT REPARAÇÃO INJETOR P/ AMAROK E 01 UN. DE FILTRO COMBUSTÍVEL P/ AMAROK, DESTINADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IXP-1L51, DO GABINETE MUNICIPAL, QUE FICOU INOPERANTE POR FALHA NOS INJETORES, SENDO O REPARO URGENTE P/ RESTABELECER SUA OPERAÇÃO. 0,00 6.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE KIT REPARAÇÃO INJETOR P/ AMAROK E 01 UN. DE FILTRO COMBUSTÍVEL P/ AMAROK, DESTINADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IXP-1L51, DO GABINETE MUNICIPAL, QUE FICOU INOPERANTE POR FALHA NOS INJETORES, SENDO O REPARO URGENTE P/ RESTABELECER SUA OPERAÇÃO. 6.375,00
22/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4154; REF. EMPENHO 4596/2025 2775 - BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA 6.375,00
TOTAL 6.375,00 6.375,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.375,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.