| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
| Número do empenho: | 4598 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE KIT REPARAÇÃO INJETOR P/ AMAROK E 01 UN. DE FILTRO COMBUSTÍVEL P/ AMAROK, DESTINADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IXP-1L51, DO GABINETE MUNICIPAL, QUE FICOU INOPERANTE POR FALHA NOS INJETORES, SENDO O REPARO URGENTE P/ RESTABELECER SUA OPERAÇÃO. | 0,00 | 6.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE KIT REPARAÇÃO INJETOR P/ AMAROK E 01 UN. DE FILTRO COMBUSTÍVEL P/ AMAROK, DESTINADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IXP-1L51, DO GABINETE MUNICIPAL, QUE FICOU INOPERANTE POR FALHA NOS INJETORES, SENDO O REPARO URGENTE P/ RESTABELECER SUA OPERAÇÃO. | 6.375,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4154; REF. EMPENHO 4596/2025 2775 - BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA | 6.375,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 4598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.375,00 | ||
| TOTAL | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
