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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4599	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E MAN. DO VEÍC, PLACA IXP-1L51, DO GABINETE MUNICIPAL, NECESSÁRIO AO CONSERTO DO VEÍ. QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE, SENDO O REPARO URGENTE P/ RESTABELECER SUA OPERAÇÃO E GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E MAN. DO VEÍC, PLACA IXP-1L51, DO GABINETE MUNICIPAL, NECESSÁRIO AO CONSERTO DO VEÍ. QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE, SENDO O REPARO URGENTE P/ RESTABELECER SUA OPERAÇÃO E GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	950,00
22/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/235; REF. EMPENHO 4599/2025 2775 - BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA		950,00
08/10/2025	Pagamento de Empenho 4599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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