Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
46 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22-23 DE 2025. |
0,00 |
1.515,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22-23 DE 2025. |
1.515,74 |
|
|
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22-23 DE 2025. |
|
1.515,74 |
|
| 22/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 46/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 |
|
|
1.515,74 |
| TOTAL |
1.515,74 |
1.515,74 |
1.515,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
