MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ROÇAGEM, DO QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO ATÉ A DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES. EM UM TRECHO DE 2,7KM SENDO ROÇADO 1,50MT DE CADA LADO DA VIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
2.106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ROÇAGEM, DO QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO ATÉ A DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES. EM UM TRECHO DE 2,7KM SENDO ROÇADO 1,50MT DE CADA LADO DA VIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
2.106,00
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/34;
REF. EMPENHO 4598/2025
5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA
2.106,00
03/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2025
ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388
2.106,00
TOTAL
2.106,00
2.106,00
2.106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
