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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4605 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO NAAP, PIM, PAIF, SCVF, REFERENTE À CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MÊS 09/2025, COM RECURSO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EMULTI. 0,00 4.548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO NAAP, PIM, PAIF, SCVF, REFERENTE À CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MÊS 09/2025, COM RECURSO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EMULTI. 4.548,00
22/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/22; REF. EMPENHO 4605/2025 4587 - DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA 4.548,00
TOTAL 4.548,00 4.548,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.548,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.