PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SRº VICE PREF. NA CID. PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESFERAS ESTADUAIS E ASSEMBLEIA LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
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1.263,42
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SRº VICE PREF. NA CID. PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESFERAS ESTADUAIS E ASSEMBLEIA LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
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22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SRº VICE PREF. NA CID. PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESFERAS ESTADUAIS E ASSEMBLEIA LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
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06/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4608/2025
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
1.263,42
TOTAL
1.263,42
1.263,42
1.263,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
