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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VILMAR EVALDO PUCKS MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4610	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	797,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	797,00
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		797,00
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2025 Vilmar Evaldo Pucks Machado - 928			797,00
TOTAL		797,00	797,00	797,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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