| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PREPARAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 3.561,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PREPARAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.561,74 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/280101; 1/280173; 1/280081; REF. EMPENHO 4613/2025 214 - AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda | 3.561,74 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 4613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.561,74 | ||
| TOTAL | 3.561,74 | 3.561,74 | 3.561,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
