| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 4621 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS JDK-8A59 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS JDK-8A59 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 450,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/25; REF. EMPENHO 4621/2025 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 450,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2025 ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA - 5636 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
