Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4623
Data de lançamento:
22/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMANTO DE SERVIÇO PELA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS ETS-8B02 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMANTO DE SERVIÇO PELA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS ETS-8B02 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
350,00
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/71;
REF. EMPENHO 4623/2025
3803 - MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
350,00
07/10/2025
Pagamento de Empenho 4623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
