| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 4623 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMANTO DE SERVIÇO PELA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS ETS-8B02 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMANTO DE SERVIÇO PELA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS ETS-8B02 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 350,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/71; REF. EMPENHO 4623/2025 3803 - MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE | 350,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 4623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
