| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS IYA-5513 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GABINETE | 0,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS IYA-5513 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GABINETE | 590,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62893705; REF. EMPENHO 4624/2025 3803 - MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE | 590,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2025 MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
