Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4624
Data de lançamento:
22/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS IYA-5513 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GABINETE
0,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS IYA-5513 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GABINETE
590,00
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62893705;
REF. EMPENHO 4624/2025
3803 - MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
590,00
10/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2025
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
