Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4625 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
645,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
645,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/280103;
REF. EMPENHO 4625/2025
214 - AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
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645,00 |
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| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
645,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
