| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO HERODENT PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO HERODENT PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 176,00 | |||
