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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4626	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO HERODENT PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	176,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO HERODENT PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	176,00
TOTAL		176,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				176,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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