PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM DISPENSA N 2 E PROCESSO N 4
0,00
83,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM DISPENSA N 2 E PROCESSO N 4
83,85
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5623;
REF. EMPENHO 4627/2025
5676 - BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
83,85
07/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2025
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5676
83,85
TOTAL
83,85
83,85
83,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
