| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4627 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM DISPENSA N 2 E PROCESSO N 4 | 0,00 | 83,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM DISPENSA N 2 E PROCESSO N 4 | 83,85 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5623; REF. EMPENHO 4627/2025 5676 - BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 83,85 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2025 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5676 | 83,85 | ||
| TOTAL | 83,85 | 83,85 | 83,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
