| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M B RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A 06UN DE CONSERTOS INTERNOS, E 04 UN DE REFORÇOS DE LONA 17,5X25 NA CARREGADEIRA LIU LONG PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A 06UN DE CONSERTOS INTERNOS, E 04 UN DE REFORÇOS DE LONA 17,5X25 NA CARREGADEIRA LIU LONG PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 1.750,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1009; REF. EMPENHO 4636/2025 4868 - M B RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | 1.750,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 4637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
