MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES A 04 UN DE VULCANIZAÇÃO 275/80-22.5 NO CAMINHÃO FORD PLACA IVS4C66 PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS.
0,00
1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES A 04 UN DE VULCANIZAÇÃO 275/80-22.5 NO CAMINHÃO FORD PLACA IVS4C66 PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS.
1.360,00
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2706;
REF. EMPENHO 4639/2025
4264 - MACACO PNEUS EIRELI ME
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
