Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4641
Data de lançamento:
22/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
590,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
590,82
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/279827;
REF. EMPENHO 4641/2025
214 - AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda
590,82
10/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2025
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214
590,82
TOTAL
590,82
590,82
590,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
