| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 4641 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 590,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 590,82 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/279827; REF. EMPENHO 4641/2025 214 - AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda | 590,82 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2025 AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 | 590,82 | ||
| TOTAL | 590,82 | 590,82 | 590,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
