| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
| Número do empenho: | 4645 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Cursos, Treinamentos e Conferências | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE PAGOU CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO REALIZADO NO CFC DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 579,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE PAGOU CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO REALIZADO NO CFC DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 579,50 | ||
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE PAGOU CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO REALIZADO NO CFC DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 579,50 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2025 CRISTIANO MATTOS FLORENCIO - 4793 | 579,50 | ||
| TOTAL | 579,50 | 579,50 | 579,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
