PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E DEMAIS DEMANDAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2025.
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2.666,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E DEMAIS DEMANDAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2025.
2.666,98
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1887;
REF. EMPENHO 4649/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
2.666,98
07/10/2025
Pagamento de Empenho 4649/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.666,98
TOTAL
2.666,98
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2.666,98
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
