| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4649 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E DEMAIS DEMANDAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2025. | 0,00 | 2.666,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E DEMAIS DEMANDAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2025. | 2.666,98 | ||
| 01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1887; REF. EMPENHO 4649/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 2.666,98 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 4649/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.666,98 | ||
| TOTAL | 2.666,98 | 2.666,98 | 2.666,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
