Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4663
Data de lançamento:
01/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, UTILIZADOS, PARA SERVIDORAS QUE PERMANECERAM EM ATIVIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, UTILIZADOS, PARA SERVIDORAS QUE PERMANECERAM EM ATIVIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.
1.100,00
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1892;
REF. EMPENHO 4663/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
1.100,00
07/10/2025
Pagamento de Empenho 4663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
