| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4664 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 0,00 | 2.265,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 2.265,12 | ||
| 01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1885; REF. EMPENHO 4664/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 2.265,12 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4664/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 | 2.265,12 | ||
| TOTAL | 2.265,12 | 2.265,12 | 2.265,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
