PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 82 PE N°11 DE 2025. CONVÊNIO FPE 0184/2025 - PROA 25150000020558, PAGAMENTO REFERENTE AO TRECHO 2 DO PLANO DE TRABALHO APROVADO DO CONVÊNIO.
0,00
78.433,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 82 PE N°11 DE 2025. CONVÊNIO FPE 0184/2025 - PROA 25150000020558, PAGAMENTO REFERENTE AO TRECHO 2 DO PLANO DE TRABALHO APROVADO DO CONVÊNIO.
78.433,14
03/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/5225;
REF. EMPENHO 4668/2025
5340 - MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
78.433,14
10/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2025
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 5340
78.433,14
10/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2025
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 5340
78.433,14
10/10/2025
erro de lançamento
-78.433,14
TOTAL
78.433,14
78.433,14
78.433,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
