MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPARO DE GOTEIRAS E LIMPEZA DE CALHAS DO PREDIO DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPARO DE GOTEIRAS E LIMPEZA DE CALHAS DO PREDIO DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
1.900,00
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/12;
REF. EMPENHO 4671/2025
2721 - FILIPE BOELTER DA SILVA
1.900,00
08/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2025
FILIPE BOELTER DA SILVA - 2721
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
