| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 4679 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 8.000,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/131164; REF. EMPENHO 4679/2025 887 - CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda | 1.043,12 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 | 1.043,12 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 1.043,12 | 1.043,12 | |
| SALDO A PAGAR | 6.956,88 | |||
