Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
468 |
Data de lançamento: |
02/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DO CRAS/ASS. SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CONTRATO N° 35/2024. |
0,00 |
5.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DO CRAS/ASS. SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CONTRATO N° 35/2024. |
5.350,00 |
|
|
| 02/05/2025 |
CORREÇÃO DE VALOR DE EMPENHO |
-5.350,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
