| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL A3, CPF P/ SEC. DA EDUC. DESTE MUNIC. SRº PLINIO DOS S.VEZARO CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 233,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL A3, CPF P/ SEC. DA EDUC. DESTE MUNIC. SRº PLINIO DOS S.VEZARO CFE AUTORIZAÇÃO. | 233,75 | ||
| 01/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL A3, CPF P/ SEC. DA EDUC. DESTE MUNIC. SRº PLINIO DOS S.VEZARO CFE AUTORIZAÇÃO. | 233,75 | ||
| 08/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2025 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571 | 233,75 | ||
| TOTAL | 233,75 | 233,75 | 233,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
