3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DO MUNICPIO. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025.
0,00
37.734,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DO MUNICPIO. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025.
37.734,78
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/127200759; 0/128018277; 0/127820185; 0/127819537; 0/127200762; 0/128175001; 0/128175002; 0/128174881; 0/128174883; 0/128174884; 0/128174885; 0/128488312; 0/128488311; 0/130718546;
REF. EMPENHO 4682/2025
23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
37.734,78
08/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2025 - REF. OUTUBRO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
37.281,97
08/10/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4682/2025
452,81
TOTAL
37.734,78
37.734,78
37.734,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
