MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PDRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025
0,00
529,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PDRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025
529,80
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128488860;
REF. EMPENHO 4684/2025
23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
529,80
08/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4684/2025 - REF. OUTUBRO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
523,45
08/10/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4684/2025
6,35
TOTAL
529,80
529,80
529,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
