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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA MADALENA MORAES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4688	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	46,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	46,41
01/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		46,41
TOTAL		46,41	46,41	0,00
SALDO A PAGAR				46,41

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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