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Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4689	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	2.112,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	2.112,50
01/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 3/73546; REF. EMPENHO 4689/2025 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA		2.112,50
09/10/2025	Pagamento de Empenho 4689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.112,50
TOTAL		2.112,50	2.112,50	2.112,50
SALDO A PAGAR				0,00