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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	469	Data de lançamento:	02/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DO CRAS/ASS. SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CONTRATO N° 35/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 468.	0,00	2.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DO CRAS/ASS. SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CONTRATO N° 35/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 468.	2.050,00
TOTAL		2.050,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.050,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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