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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4690	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	775,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	775,00
01/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/13211; REF. EMPENHO 4690/2025 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA		775,00
09/10/2025	Pagamento de Empenho 4690/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			775,00
TOTAL		775,00	775,00	775,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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