| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4693 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO (2UN-7M3;1-3M3) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO (2UN-7M3;1-3M3) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 728,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/7898; REF. EMPENHO 4693/2025 3548 - BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA | 728,00 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2025 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 | 728,00 | ||
| TOTAL | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
