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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4694	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE USO DO GABINETE. AMAROK PC IXP1151, GOLF PC IYA5513 CFE PREGÃO ELET. Nº 04 / 2025.	0,00	398,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE USO DO GABINETE. AMAROK PC IXP1151, GOLF PC IYA5513 CFE PREGÃO ELET. Nº 04 / 2025.	398,00
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/194; REF. EMPENHO 4694/2025 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR		398,00
10/10/2025	Pagamento de Empenho 4694/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			398,00
TOTAL		398,00	398,00	398,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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