| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM PREGÃO ELETRONICO 02/2025 | 0,00 | 149,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM PREGÃO ELETRONICO 02/2025 | 149,10 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18707; REF. EMPENHO 4699/2025 5669 - JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 149,10 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2025 JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669 | 149,10 | ||
| TOTAL | 149,10 | 149,10 | 149,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
