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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4699	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM PREGÃO ELETRONICO 02/2025	0,00	149,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM PREGÃO ELETRONICO 02/2025	149,10
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18707; REF. EMPENHO 4699/2025 5669 - JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		149,10
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2025 JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669			149,10
TOTAL		149,10	149,10	149,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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