| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO SCHLAVIN ARDENGHI BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4703 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A COBERTURA DA PARTIDA DA AMZOP NO DIA 03/10/2025 ONDE O TIME DE SÃO ESTEVE PARTICIPANDO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A COBERTURA DA PARTIDA DA AMZOP NO DIA 03/10/2025 ONDE O TIME DE SÃO ESTEVE PARTICIPANDO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 250,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/219; REF. EMPENHO 4702/2025 5548 - CRISTIANO SCHLAVIN ARDENGHI BRIZOLLA | 250,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2025 CRISTIANO SCHLAVIN ARDENGHI BRIZOLLA - 5548 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
