Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4704 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PARQUE DE MÁQUINAS. REFERENTE A SETEMBRO
DE 2025 |
0,00 |
72,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PARQUE DE MÁQUINAS. REFERENTE A SETEMBRO
DE 2025 |
72,90 |
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| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/96392;
REF. EMPENHO 4704/2025
4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
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72,90 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2025
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 |
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72,90 |
| TOTAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
