| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CICERO OLIVEIRA LECZINIESKI |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUTENTICAÇÃO, SELOS, EMOL, C/ COPIAS DE 05 ATAS DE POSSE ADM MUNIC. 2025 A 2028. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 239,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUTENTICAÇÃO, SELOS, EMOL, C/ COPIAS DE 05 ATAS DE POSSE ADM MUNIC. 2025 A 2028. CFE AUTORIZAÇÃO. | 239,87 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Recibo Nº 855578; REF. EMPENHO 4709/2025 5727 - CICERO OLIVEIRA LECZINIESKI | 239,87 | ||
| 09/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2025 CICERO OLIVEIRA LECZINIESKI - 5727 | 239,87 | ||
| TOTAL | 239,87 | 239,87 | 239,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
