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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4717	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FERIAS 10 2025	0,00	2.387,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FERIAS 10 2025	2.387,73
03/10/2025	pelo pagamento ferias mês 10/2025		2.387,73
03/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			11,07
03/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			216,62
03/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			275,44
09/10/2025	Pagamento de Empenho 4717/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.884,60
TOTAL		2.387,73	2.387,73	2.387,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	03/10/2025	11,07		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	03/10/2025	216,62		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/10/2025	275,44		Lançada
TOTAL		503,13