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Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	472	Data de lançamento:	02/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE POA DIA 07/02 A FIM TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE JOCELINO DA S. BRIZOLLA P/ CONSULTA C/ CARDIOILOGIS TA. E DIA 11/02/ ENCAMINHAR TRANSP. O PACIENTE ADELAR FERNANDES P/ CON- SULTA JUNTO HOSP.SANTA CASA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	901,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE POA DIA 07/02 A FIM TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE JOCELINO DA S. BRIZOLLA P/ CONSULTA C/ CARDIOILOGIS TA. E DIA 11/02/ ENCAMINHAR TRANSP. O PACIENTE ADELAR FERNANDES P/ CON- SULTA JUNTO HOSP.SANTA CASA CFE AUTORIZAÇÃO.	901,02
02/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE POA DIA 07/02 A FIM TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE JOCELINO DA S. BRIZOLLA P/ CONSULTA C/ CARDIOILOGIS TA. E DIA 11/02/ ENCAMINHAR TRANSP. O PACIENTE ADELAR FERNANDES P/ CON- SULTA JUNTO HOSP.SANTA CASA CFE AUTORIZAÇÃO.		901,02
14/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 472/2025 Enio Fidêncio - 1183			901,02
TOTAL		901,02	901,02	901,02
SALDO A PAGAR				0,00